计提工资可以这样写吗？借销售费用-职工薪酬3000（包括个税，社保款，工资），贷：应付职工薪酬-工资3000，月末结转，借：本年利润3000，贷：销售费用-工资3000还是要用职工薪酬科目，

Bonnie 追问

2016-02-17 11:13

月末结转，借：本年利润3000，贷：销售费用-工资（还是职工薪酬？）3000，是问月末结转明细科目用工资还是职工薪酬

Bonnie 追问

2016-02-17 11:15

发放：借：应付职薪酬-工资3000贷：其他应款社保300，现金2700

Bonnie 追问

2016-02-17 11:19

请问月末结转，借：本年利润3000，贷：销售费用-工资（还是职工薪酬？）3000，是问月末结转明细科目用工资还是职工薪酬

Bonnie 追问

2016-02-17 11:23

工资和职工薪酬有什么区别吗

Bonnie 追问

2016-02-17 11:34

开始是用这个借销售费用-职工薪酬3000（包括个税，社保款，工资），贷：应付职工薪酬-工资3000，结转到本年利润，是用销售费用-工资啊。

Bonnie 追问

2016-02-17 11:39

是不是说计提销售费用用职工薪酬，，结转到本年利润，是用销售费用-职工薪酬

Bonnie 追问

2016-02-17 11:39

是不是说计提工资销售费用-职工薪酬，，结转到本年利润，是用销售费用-职工薪酬

Bonnie 追问

2016-02-17 11:42

如果外账，都是写工资，，请问怎么更改为职工薪酬。。工资划条黑线，黑笔更改职工薪酬在旁边同格内吗

Bonnie 追问

2016-02-17 11:51

如果外账，都是写工资，，请问怎么更改为职工薪酬。。工资划条黑线，黑笔更改职工薪酬在旁边同格内吗，更改处要签名吗？

邹老师 解答

2016-02-17 11:01

还是要用职工薪酬科目，你这句话是什么意思

邹老师 解答

2016-02-17 11:07

销售费用      应付职工薪酬是负债科目，不是损益类科目              
发放 才是 借；应付职工薪酬    贷；银行存款等科目

邹老师 解答

2016-02-17 11:17

销售费用

邹老师 解答

2016-02-17 11:19

销售费用-工资
我的回答有什么问题吗？

邹老师 解答

2016-02-17 11:27

没有什么区别，你如果开始是在销售费用-工资，结转损益自然也是通过这个
如果是在销售费用-职工薪酬 ，结转损益自然是通过销售费用-职工薪酬核算

邹老师 解答

2016-02-17 11:35

那你结转到本年利润也是销售费用-职工薪酬才是
要不会 造成职工薪酬明细科目有余额，而工资出现贷方余额

邹老师 解答

2016-02-17 11:39

是的，必须要对应

邹老师 解答

2016-02-17 11:41

此问题已经给予回复

邹老师 解答

2016-02-17 11:45

是的，或者你可以重新写一张记账凭证

邹老师 解答

2016-02-17 11:52

不需要