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老师你好，我上个月根据销项开票应交增值税是9.99元（准确数字），可这个月实际扣增值税是10元（多扣1分），应该如何处理？谢谢！
长情的香氛
于2019-08-09 10:35 发布 663次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2019-08-09 10:35
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请问每月结转销项进项和应交增值税（转出未交增值税）按哪个数据本月实际取得进项2万，销项1万，但是按一定税负缴纳，实际勾选抵扣进项6000元，缴纳增值税4000元借：应交税费—应交增值税（销项税额），---填本月实际取得10000贷：应交税费—应交增值税（进项税额），--填本月实际取勾选抵扣6000 应交税费—应交增值税（转出未交增值税）--本月要交的税 4000计提本月应交的增值税借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税），--4000贷：应交税费—未交增值税 --4000以上的数对吗，还是应交税费—应交增值税（进项税额）填取得2万
答： 可以的，可以只勾选6000的额
老师你好，我上个月根据销项开票应交增值税是9.99元（准确数字），可这个月实际扣增值税是10元（多扣1分），应该如何处理？谢谢！
答： 你好，你需要在账面增加0.01的增值税入账
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
进销销项月结分录，是否可以这样写？借：应交-销项贷：应交-进项 应交-转出未交增值税借：应交-转出未交增值税贷：应交-未交增值税实际缴纳时： 借 应交-未交增值税 贷 银行存款
答： 你好，可以这么多的。
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