请问每月结转销项进项和应交增值税（转出未交增值税）按哪个数据 本月实际取得进项2万，销项1万，但是按一定税负缴纳，实际勾选抵扣进项6000元，缴纳增值税4000元 借：应交税费—应交增值税（销项税额），---填本月实际取得10000 贷：应交税费—应交增值税（进项税额），--填本月实际取勾选抵扣6000        应交税费—应交增值税（转出未交增值税）--本月要交的税 4000 计提本月应交的增值税 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税），--4000 贷：应交税费—未交增值税 --4000 以上的数对吗，还是应交税费—应交增值税（进项税额）填取得2万

甜美的彩虹 追问

2023-03-15 10:58

那么实际上留有可抵扣的进项，那么我进项借方有余额，就是正确的吧

辜老师 解答

2023-03-15 11:00

是的，这个是正确的额

甜美的彩虹 追问

2023-03-15 11:08

请问老师，这些数据都是本月做了，下个月实际缴纳对吗，实际缴纳的时候，就做
借：应交税费—未交增值税  ---4000
贷：银行存款    ---4000

辜老师 解答

2023-03-15 11:13

是的，是这也账务处理的额