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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2019-08-09 11:08

你好，一旦确认了勾选就不能退回去，本期不可以了

答疑佘老师 追问

2019-08-09 11:16

不能退回去？那这个月税要怎么报，下个月税呢？

答疑佘老师 追问

2019-08-09 11:17

这是退税的问题，做了抵扣勾选还能退税吗

暖暖老师 解答

2019-08-09 11:17

这个不可能退税率没有进项，你勾选了认证抵扣

答疑佘老师 追问

2019-08-09 11:20

那这个不能退税是不是还要交税

暖暖老师 解答

2019-08-09 11:32

你们做免税收入的出口

答疑佘老师 追问

2019-08-09 11:56

做免税的那不用交税，要做进项转出吗

暖暖老师 解答

2019-08-09 11:59

是的也需要做进项税额转出

答疑佘老师 追问

2019-08-09 12:03

那还是亏啊

暖暖老师 解答

2019-08-09 12:17

亏也是没有办法的结果

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相关问题讨论
这个是征退税之差，是不是每个月都会有，要看具体情况的。
2015-12-16 10:41:08
（17%-13%）代表的意思是什么？ 为什么计算出来的金额要 放入 进项税转出 会计科目中呢？
2018-03-15 14:49:02
如果已上传，需要去税务局更改。
2020-03-19 16:33:03
您好，您是生产型企业还是外贸企业
2019-08-17 10:07:47
调整的免抵退税额、不得免征抵扣税额 是负数，会增加下期的免抵退税额、不得免征抵扣税额，在做下期的出口退税汇总表时会自动参与计算，和下期汇总表的免抵退税额、不得免征抵扣税额一起入账
2019-04-22 11:50:16
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