我们公司是新办的劳务公司上个月收了两笔工程款，其中一笔支付给项目劳务费，应该如何做分录？

何江何老师

职称：中级会计师,高级会计师,税务师

2019-08-10 15:26

你好同学，我们的计算是收是收支是支
借：银行存款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税
支付：
借：主营业务成本贷：银行存款
这样的分录。

粗暴的樱桃追问

2019-08-10 16:14

可是我们没有开发票，就只是收了一笔钱第二天就支付了，

粗暴的樱桃追问

2019-08-10 16:14

我是做的借银行存款贷应收账款，支付借工程施工人工费贷银行存款

粗暴的樱桃追问

2019-08-10 16:15

但是就是这样做了报表是不平的

何江何老师解答

2019-08-10 16:56

这个第一笔应是贷其他业务收入或主营业务收入

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