老师，麻烦你帮我看下我这个进项转出有没有做错，为什么我转出之后待抵扣里面还有十一万多了

smile 追问

2019-08-12 09:57

老师，我其实就是不明白为什么我已经进项转出了，待抵扣里面还有十一万多的，而且每次申报他都会跳出来

苳苳老师 解答

2019-08-12 10:11

你这进项转出数据是哪里来的，是从待抵扣来的么？还是

smile 追问

2019-08-12 10:17

是我一月有两张87202进项当时我没有在农产品发票采集里面采集，直接填的，已经抵扣了，三月的时候我又有七张农产品发票29764要认证抵扣，管员说农产品发票要先采集，在抵扣，一月已抵扣的让我先认证在转出，我就把九张在农产品发票采集里面全部录入了，然后之前的两张87202就做了转出

苳苳老师 解答

2019-08-12 11:19

懂你的意思了，从面来看，是对的，因为1月已抵扣，然后转出，相当于就没有认证抵扣，但是现在你采集了信息，还没有抵扣，所以就形成了待抵扣了

smile 追问

2019-08-12 11:22

老师，你理解的不对了，我是一月手动输入抵扣了87202，三月采集了116966的农产品发票，但是其中有87202我之前已抵扣，所以我做了进项转出，但是还有29764是不矛盾的，我是当时认证，当时抵扣的，按照你这样说的话，我的待抵扣也应该是87202而不是116966啊

苳苳老师 解答

2019-08-12 11:45

1、87202，先抵扣后转出（相当于没有抵扣），采集后截止现在还没有抵扣的
2、29764，采集后截止现在还没有抵扣的
相当于是采集了116966，后面都没抵扣采集过的金额
你看是不是这样的

smile 追问

2019-08-13 08:42

抵扣过了老师，只不过进项一直大于销项，所以有留抵扣

苳苳老师 解答

2019-08-13 08:46

如果抵扣了，就不会在待抵扣显示，直接在上期留抵里面

smile 追问

2019-08-13 08:49

但是老师我留抵的金额里面是包含29764的，所以我在想我可不可以把待抵扣里面的116966删除掉

苳苳老师 解答

2019-08-13 09:05

那你只有试试，如果能保存切通过校验就是可以的