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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2019-08-13 19:21

借费用或者成本贷预付账款

XUE 追问

2019-08-14 09:13

以前年度的费用，现在做进去不用调整以前年度损益吗？

暖暖老师 解答

2019-08-14 09:22

可以做以前年度，会影响你的利润分配，小企业会计准则没以前年度这个科目

XUE 追问

2019-08-14 09:25

正常情况下应该怎么做呢？我这是从17年开始给园区支付的电费，园区无法给我们开发票，现在只能从他们那开出电费分割单，17年至今金额有20多万呢？17年和18年都做的预付账款，一直挂在账上，现在拿回分割单我打底该怎么做呢？

暖暖老师 解答

2019-08-14 09:29

电费分割单不可以，需要发票的

XUE 追问

2019-08-14 09:32

整个园区都是这么用电费分割单的，然后我也在学堂问过老师说电费分割单可以的

暖暖老师 解答

2019-08-14 09:33

你把电费分割单发过来看看

XUE 追问

2019-08-14 09:41

XUE 追问

2019-08-14 09:42

这上面注明了是从他们多少号凭证里分割出来的

暖暖老师 解答

2019-08-14 09:44

嗯，这个你们以前年度损益科目核算，冲减预付账款

XUE 追问

2019-08-14 09:45

分录怎么写呢？老师

暖暖老师 解答

2019-08-14 09:46

借以前年度损益调整
贷预付账款
借本年利润
贷以前年度损益调整

XUE 追问

2019-08-14 09:48

好的，谢谢老师

暖暖老师 解答

2019-08-14 09:54

不客气，麻烦给予五星好评

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