内账分录请教，比如说本月出货了10万，但实际开票8万。还有2万转下月对账开票怎么做分录呢

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2019-08-14 10:03

您好
借：发出商品100000
贷：库存商品 100000
借：应收账款等
贷：主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额
借：主营业务成本 80000
贷：发出商品 80000

小棉袄追问

2019-08-14 10:12

出货时，可以先做暂估收入，待开票时再冲销暂做吗

bamboo老师解答

2019-08-14 10:13

也可以按照您说的这样处理

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