我公司使用的是U9做固定资产折旧时是自动的，到2018年发现固定资产净资产值为负数，查到资产卡片有200多万再做折扣的，但是报表显示固定资产金额只有80多万，现在都到19年了，要怎么办，才能把它调过来？

多情的学姐 追问

2019-08-14 16:39

是少做固定资产了

俞老师 解答

2019-08-14 16:40

那就补进去就好了
借固定资产
贷应付账款等

多情的学姐 追问

2019-08-14 17:00

跨年的话，补做固定资产，可以应用科目：借：固定资产 贷：以前年度损益调整吗？然后我固定资产补做完，累计折旧是不是相应的也要补做？

俞老师 解答

2019-08-14 17:39

涉及损益类科目才通过以前年度损益调整
累计折旧要通过以前年度损益调整补的

多情的学姐 追问

2019-08-15 13:43

好的，谢谢老师

多情的学姐 追问

2019-08-15 13:43

好的，谢谢老师

俞老师 解答

2019-08-15 13:45

不客气，帮忙给个五星好评