#提问#老师你好之前几个月工资计提多了，也发多了，我现在怎么做？

洋葱 追问

2019-08-16 09:02

因为是另一个公司代发本公司领导的工资，所以有2个月是账上对计提和多发放了

maize老师 解答

2019-08-16 09:06

那现在是找员工退工资么 是不是需要退。，需要退，那就冲回你之前分录借银行 贷应付职工薪酬，借管理费用 负数 贷应付职工薪酬  负数

洋葱 追问

2019-08-16 09:12

做相反的分录对着没老师？

maize老师 解答

2019-08-16 09:13

是的啊，要是退回那就按你之前分录冲回

洋葱 追问

2019-08-16 09:17

老师做负数和相反分录冲回那个比较准确？

maize老师 解答

2019-08-16 09:17

涉及损益科目就做负数

洋葱 追问

2019-08-16 09:23

知道了，谢谢老师

maize老师 解答

2019-08-16 09:41

满意请给五星好评，谢谢