老师，你好！我们是商业企业，供应商那边要求要开票的话下单时就要说明要开票，但我们的客户一般都是销售过程中他的客户需要发票了才叫我们帮开抵扣票，所以为了客户临时要发票，我们平时下单量少的时候就跟供应商说这单要开发票，开一些抵扣票公司备用，但实际销售这些产品的时候是不用开发票的，老师，我这内账怎么做呀？

老师，你好！我们是商业企业，供应商那边要求要开票的话下单时就要说明要开票，但我们的客户一般都是销售过程中他的客户需要发票了才叫我们帮开抵扣票，所以为了客户临时要发票，我们平时下单量少的时候就跟供应商说这单要开发票，开一些抵扣票公司备用，但实际销售这些产品的时候是不用开发票的，老师，我这内账怎么做呀？

答： 内账就按照实际业务来做账，不用考虑税

供应商发票开错，我们已经抵扣了怎么办？对方让我们开红字单

答： 你好 是的 你们需要开红字信息表，供应商开负数发票。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

供应商发票开错了，这边已抵扣，现让开红字信息表，开过去后，又告诉这边有两张不用开红字信息表，那公司要怎么做呢？？红字信息表审核通过，现在也删除不了？？

答： 得去税务局撤销，自己撤销不了