供应商发票开错，我们已经抵扣了怎么办？对方让我们开红字单

供应商发票开错，我们已经抵扣了怎么办？对方让我们开红字单

答： 你好 是的 你们需要开红字信息表，供应商开负数发票。

供应商发票开错了，这边已抵扣，现让开红字信息表，开过去后，又告诉这边有两张不用开红字信息表，那公司要怎么做呢？？红字信息表审核通过，现在也删除不了？？

答： 得去税务局撤销，自己撤销不了

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师你好，供应商给我们开发票的时候，开多的发票，原本要作废的忘记作废。现在如何处理？我没有抵扣，手里也没有纸质票，只是在发票勾选平台查到

答： 只要你没有勾选，就让供应商自己开红字发票作废 你不用管就行