老师，我们每个月都打给中石油油款，是借预付账款贷银行可是几个月没拿发票，就是当月没拿发票，还每个月计入费用吗

卓玛 追问

2019-08-17 10:56

就是几万几万单位

卓玛 追问

2019-08-17 10:56

几万几万的

老江老师 解答

2019-08-17 11:02

油料入库时
借 原材料 等 
  贷 应付账款-应付暂估
付环
借  预付账款---油
  贷 银行存款
领用
借 管理费用 
  贷 原材料 -油
发票
借 应付账款-暂估
     应交税费
  贷 预付账款

卓玛 追问

2019-08-17 15:18

老师 我一直做账做了几个月只做了借预付账款贷银行，没有入库也没有预估，好几万了，这种情况我在这个月集中做，补上几个月的月的可以吗

老江老师 解答

2019-08-17 15:19

在一个年度内，可以的，没问题！

卓玛 追问

2019-08-17 15:19

好的谢谢老师

老江老师 解答

2019-08-17 15:20

不客气
祝工作愉快 ！