2017年购进一批商品，当时没有做借:应付账款 贷:库存商品 可是确做收入和成本了，请问老师现在2019年怎么补救呢

玉琴 追问

2019-08-24 11:56

购入没有做，这是之前的会计做的

玉琴 追问

2019-08-24 11:56

我刚刚接手的

郭老师 解答

2019-08-24 12:01

借库存商品贷应付账款
补这个

玉琴 追问

2019-08-24 12:16

能不能做个费用，贷钱呢

玉琴 追问

2019-08-24 12:16

之前没有付款，就是这个月才付的款

郭老师 解答

2019-08-24 12:29

你之前没入库，做了成本分录怎么做的

玉琴 追问

2019-08-24 12:38

借  主营业务成本
贷  库存商品

郭老师 解答

2019-08-24 12:39

那你库存商品是不是负数了
你能出库了吗

玉琴 追问

2019-08-24 12:42

购入商品没付款科目
借:商品  贷:应付款
做入库了，当时也确认收入结转成本了
就是购入商品忘记做账了

郭老师 解答

2019-08-24 12:44

借商品贷应付账款你做了这个，购入商品忘了做账是啥意思
我就是问你账上是不是库存商品是负数
你的进项存里面
账上没有入只有出

玉琴 追问

2019-08-24 12:44

进销存坐了入库

郭老师 解答

2019-08-24 12:46

账上补就可以了，进销存下推生成发票

玉琴 追问

2019-08-24 12:46

不明白，怎么做科目

郭老师 解答

2019-08-24 14:12

借库存商品贷应付账款
就是这个科目
操作你得看你软件