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郭老师

职称： 初级会计师

2019-08-24 11:51

购入没有做吗
购入借库存商品贷应付
那你出库是不是就是负数了

玉琴 追问

2019-08-24 11:56

购入没有做，这是之前的会计做的

玉琴 追问

2019-08-24 11:56

我刚刚接手的

郭老师 解答

2019-08-24 12:01

借库存商品贷应付账款
补这个

玉琴 追问

2019-08-24 12:16

能不能做个费用，贷钱呢

玉琴 追问

2019-08-24 12:16

之前没有付款，就是这个月才付的款

郭老师 解答

2019-08-24 12:29

你之前没入库，做了成本分录怎么做的

玉琴 追问

2019-08-24 12:38

借  主营业务成本
贷  库存商品

郭老师 解答

2019-08-24 12:39

那你库存商品是不是负数了
你能出库了吗

玉琴 追问

2019-08-24 12:42

购入商品没付款科目
借:商品  贷:应付款
做入库了，当时也确认收入结转成本了
就是购入商品忘记做账了

郭老师 解答

2019-08-24 12:44

借商品贷应付账款你做了这个，购入商品忘了做账是啥意思
我就是问你账上是不是库存商品是负数
你的进项存里面
账上没有入只有出

玉琴 追问

2019-08-24 12:44

进销存坐了入库

郭老师 解答

2019-08-24 12:46

账上补就可以了，进销存下推生成发票

玉琴 追问

2019-08-24 12:46

不明白，怎么做科目

郭老师 解答

2019-08-24 14:12

借库存商品贷应付账款
就是这个科目
操作你得看你软件

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购入没有做吗 购入借库存商品贷应付 那你出库是不是就是负数了
2019-08-24 11:51:48
借：银行存款 贷：营业收入 借：营业成本 贷：库存商品
2019-03-01 21:26:48
你好，你暂估的成本和收到发票的不含税的金额是一样吗？
2021-10-12 15:02:23
你好，是的
2017-06-05 11:07:55
一、5月收到商品入库，分录是： 1、借：库存商品1000 贷：应付账款——暂估款1000 2、结转成本，分录是： 借：主营业务成本1000 贷：库存商品1000 二、6月收到发票后账务处理如下： 1、冲销上月的暂估分录 借：库存商品-1000 贷：应付账款——暂估款-1000 2、冲销上月结转成本，分录是： 借：主营业务成本-1000 贷：库存商品-1000 3、按发票的金额入账，分录是： 借：库存商品1030 贷：应付账款1030 4、结转成本，分录是： 借：主营业务成本1030 贷：库存商品1030
2021-05-29 10:41:30
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