老师好，问一下，销售发票（数量是0.3））是这个月开出去的，进项票必须这个月收回来吗？收不回来的话怎么做帐？

阳光总在风雨后 追问

2019-08-26 09:58

老师，这个暂估的库存商品的就根据实际应该收回的发票数暂估是吗，那增值税的话是不是也可以暂估呀？我们是一般纳税人，应该收回的是专票

maize老师 解答

2019-08-26 10:02

不暂估，你这个暂估是按不含税的金额暂估

阳光总在风雨后 追问

2019-08-26 10:14

老师那税款的话，现在按开出去的销项票的税全额交是吗？

maize老师 解答

2019-08-26 10:42

你没有别的进项税额么，那就只能交了，销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出，没有留底税额和进项税额那只能按销项税额去交税

阳光总在风雨后 追问

2019-08-26 10:47

进项没这么多，明白了，谢谢老师

maize老师 解答

2019-08-26 11:35

满意请给五星好评，谢谢