税控系统服务费，做分录怎么做？

瓶子 追问

2019-08-26 15:41

直接做借应交税费—应交增值税，贷银行不行吗？

maize老师 解答

2019-08-26 15:48

不行，需要按这个上面步骤做

瓶子 追问

2019-08-26 15:52

噢   应该是应交税费—应交增值税（减免税款）是吗？

maize老师 解答

2019-08-26 15:56

小规模么，还是一般纳税人？

瓶子 追问

2019-08-26 16:48

一般纳税人

maize老师 解答

2019-08-26 16:56

支付技术维护费时，
  借：管理费用    
    贷：银行存款/现金     
抵减增值税税额， 
  借：应交税费——应交增值税（减免税款）   
借：管理费用   负数
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额

瓶子 追问

2019-08-27 01:37

抵减增值税时，管理费用可以不做借方负数，做成贷方吗？另外，转出未交增值税是不是还没结束？

maize老师 解答

2019-08-27 08:44

抵减增值税时，管理费用可以不做借方负数，做成贷方吗？为了软件取数做借方负数，增值税按下面这个结转

瓶子 追问

2019-08-27 15:09

多谢

maize老师 解答

2019-08-27 15:28

满意请给五星好评，谢谢