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玲老师

职称： 会计师

2019-08-26 16:51

要做账的 
现在开发票 先红冲原来无票收入的分录  再开正确的发票，做正确发票金额的分录

璀璨星夜 追问

2019-08-26 16:54

好的，还有个问题请教老师，本月销售的货物中，有部分进项没有进来，需要暂估处理，借库存商品（暂估入账），贷应付账款，应付账款的二级科目怎么设置

玲老师 解答

2019-08-26 16:59

您好，为了方便其他同学查询同类的问题，不同的问题，请您重新发起提问，老师在接手回复您这个问题。

璀璨星夜 追问

2019-08-26 17:02

好的，请问老师，补开发票先红冲，然后按照补开发票的金额入账，成本结转的分录不用调整吧

玲老师 解答

2019-08-26 17:04

你好 收入冲了 对应的成本也冲 再按发票的金额做账

璀璨星夜 追问

2019-08-26 17:13

对应的成本的金额还是那个金额呀

玲老师 解答

2019-08-26 17:38

你原来结转多少，你就红冲多少。

璀璨星夜 追问

2019-08-26 17:42

好的，谢谢

玲老师 解答

2019-08-26 18:12

不客气的！ 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评！祝您工作学习愉快！

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要做账的 现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票，做正确发票金额的分录
2019-08-26 16:51:43
您好 对方是暂时不要发票还是一直不要发票
2019-06-10 13:25:05
你好，可以的，做账在7月账务上，
2020-07-21 09:50:02
借应付帐款贷库存商品，应交税费应交增值税进项转出
2020-08-13 13:08:01
你好 4月做无票收入 5月冲无票收入 然后按发票再次做收入分录 申报的时候按5月正数收入减去负数后的余额报即可
2019-06-10 16:52:38
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