送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-08-27 09:56

你好,是小规模还是一般纳税人?

Ll 追问

2019-08-27 09:57

已批准一般纳税人

邹老师 解答

2019-08-27 10:05

你好
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。

Ll 追问

2019-08-27 14:41

现在是480元金穗服务费,全额都可以抵扣,请问怎么做会计分录

邹老师 解答

2019-08-27 14:53

你好,一般纳税人就是做上面这个分录啊
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目480。
按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。480

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