老师我想咨询一下，我的固定资产总账与我的固定资产卡片对不上，那我应该怎么调整呢？

小涛 追问

2019-08-27 12:29

老师问题是总账折旧少，卡片折旧多了，卡片正确的，那折旧怎么调整呢？

小涛 追问

2019-08-27 12:30

单独做调整凭证分录怎么写呀老师

风老师 解答

2019-08-27 12:35

既然是卡片正确，总账里单独做一笔借：管理费用，贷累计折旧补上差异就好

小涛 追问

2019-08-27 13:02

那固定资产总额要怎么调整呢？分录是？

风老师 解答

2019-08-27 13:07

那需要先找到当初入账错误的凭证，红字冲回再重新做，一般是：借固定资产 应交税费，贷应付账款

小涛 追问

2019-08-27 13:09

好的，谢谢老师的解答

风老师 解答

2019-08-27 13:12

不客气，满意请五星好评