老师，你好，请问管理费用有贷方金额，月末怎么结转？

钟灵毓秀 追问

2019-08-28 08:20

那老师，例如说管理费用借方1000贷方100，那结转的是借：管理费用  900，那科目汇总表管理费用是1000，利润表管理费用是900对吗，这样的话两个表对不上了啊？

月月老师 解答

2019-08-28 08:39

你好，没问题的。科目汇总表贷方100结转后就可以了。

钟灵毓秀 追问

2019-08-28 08:42

也就是说利润表和科目汇总表没有这个勾稽关系是吗

月月老师 解答

2019-08-28 09:02

你好，汇总表结转完不是有借方和贷方吗。