老师：你好！请问我们公司是建筑公司接了个外包工程需要交什么税啊？

曹曹 追问

2019-08-28 18:33

老师，那我们公司找别的公司代包一个分包200万，他们公司去税务局帮我们预交了2个点的增值税，附加税然后还要给2个点税钱给他们开发票给对方公司，然后我们又开200万的票给他们公司抵扣，这样的话我们是不是多交了税钱了。如果是我们自己公司开就交这些税。然后自己开9%的票就行了

曹曹 追问

2019-08-28 18:34

是不是多交了2个点的

小黎老师 解答

2019-08-28 19:12

你好，预缴的2个点可以申报的时候抵扣

曹曹 追问

2019-08-29 10:56

老师，那如果是我们本公司在本地接的分包是不是不用交2个点的税了，只开9个点的发票给对方公司，然后有进项发票的直接抵扣就可以了

小黎老师 解答

2019-08-29 11:01

您好，是的 只有异地工程才需要预缴

曹曹 追问

2019-08-29 11:05

嗯，那我们挂靠在异地公司100万的工程，我们预缴了2个点的税又给了2个点的企业所得税给他们公司，然后又开100万的进项税给他们，那我们不是多缴了4个点的税是

小黎老师 解答

2019-08-29 11:09

您好，多交的增值税可以让对方给你退税

曹曹 追问

2019-08-29 11:10

是预交的那2个点的税吗？

曹曹 追问

2019-08-29 11:10

是可以退给我们的是吧

小黎老师 解答

2019-08-29 11:14

你好， 是的，可以退给你们的

曹曹 追问

2019-08-29 11:16

那给他们公司两个点的企业所得税可以退吗？

小黎老师 解答

2019-08-29 11:51

你好，企业所得税这个要跟对方协商了，预缴的可以抵扣公司缴纳的部分。如果你们100万工程 提供了对应的100万发票 按道理是没有所得税了，但是有可能对方公司要按照一定比例缴纳企业所得税，所以这个要跟对方协商

曹曹 追问

2019-08-29 11:53

好的，老师，谢谢

小黎老师 解答

2019-08-29 13:55

不用谢，祝您生活愉快