老师，A公司跟B公司采购商品，B公司开具发票给A，如果B不小心开错了，发票开多了（比如，只需开5万元的，开成了6万元），请问A该如何处理？如果A没看清楚，直接把发票认证了，又该如何处理呢？

老师，问下，客户要求开票时，多开发票这个应该怎么弄

答： 同学，你好 不可以的，违规操作

老师,对方公司多开发票,如何做帐？不重开的情况下,

答： 你好 对于对方多开票，可以这样考虑： 1、将多余进项税转出%2B不含税价金额，倒挂往来帐； 2、将多余进项税转出%2B不含税价金额，作为客户免单； （1）如果金额较少作为理财费用，冲减当期财务费用； （2）果金额较大可作为债务重组收入，计入当期损益。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，请问一下，18年按照10%的税率给对方开的发票，现在工程结算的时候，发现给对方多开发票了，这怎么处理呢，而且现在的税率跟以前也不一样了。

答： 你好，去税务局开通原税率冲红发票功能