送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-08-29 10:35

你做借款
你这个出现负数不合理

来自星星的你 追问

2019-08-29 10:39

但是已经连续8个月这样了,怎么调回来?因为我们3个店,3个店都分开做账,另外还做了一套总帐(就是3个店的总帐),现金和卡3个店都是共用的,

郭老师 解答

2019-08-29 10:40

借银存贷其他应付款
做这个

来自星星的你 追问

2019-08-29 10:47

现在截止8月的库存现金是:13713.81元,1店是:54905.05元,2店是:100524.48元,3店是:-141715.72,怎么调回来?

来自星星的你 追问

2019-08-29 10:51

老师

郭老师 解答

2019-08-29 10:52

三店借现金141715.72贷其他应付款

来自星星的你 追问

2019-08-29 10:55

之前1到7月份都是这样负数,都可以8月做一笔分录调回来对吗?

郭老师 解答

2019-08-29 10:59

是的,可以这么做的,

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