请问老师，一旦某个供应商启用了“预付账款”账户，该供应商以后年份就只能用“预付账款”，不能再用“应收账款”了是吗？原因是防止查账时出现混淆不清的情况。对客户启用“预收账款”也一样，是这样吗？

请问老师，一旦某个供应商启用了“预付账款”账户，该供应商以后年份就只能用“预付账款”，不能再用“应收账款”了是吗？原因是防止查账时出现混淆不清的情况。对客户启用“预收账款”也一样，是这样吗？

答： 是的，我看法是这样的，

明明是付给供应商的钱，之前做到的是预收账款，现在可以换成预付账款吗？是不是：借：预收A公司--10000 贷：预付A公司---10000修改，如果很多笔呢？上任会计说是一样的意思，上任把付款也做到预收中，怎么办

答： 你好，需要调整到预付的 借；预付账款 贷；预收账款 做这个调整分录，做一笔综合调整分录 付款做到预收，这样调整 借；应付账款 贷；预收账款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师好，往来科目重分类，针对于同一个客户，我只设置应收账款，通过应收账款的余额来判定，是预收还是应收，就这样一直挂下去，而不再去设置预收账款。针对于同一个供应商，也是如此，只设置一个应付账款科目，在实务中这样操作，就是往来科目的重分类，这样理解对吗？谢谢

答： 哦哦，那老师在实务工作中，该怎么操作呢？谢谢