老师,暂估原材料,但是收到的发票比暂估的少,以后也不会再开了,那多暂估的这个要怎么处理?
玩的新鲜
于2019-08-30 09:18 发布 1942次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-08-30 09:19
实际材料到了,没给你开开发票是吗
借原材料贷应付账款-xx公司
这么做可以,汇算清缴调增
相关问题讨论

你好,可以在取得发票的时候,把之前暂估的分录红冲
2020-05-22 08:53:26

实际材料到了,没给你开开发票是吗
借原材料贷应付账款-xx公司
这么做可以,汇算清缴调增
2019-08-30 09:19:22

按实际的金额做采购业务
2020-06-11 11:30:29

你好,这个分录的进项税额要做在贷方做进项转出才对。
2017-06-25 14:26:13

采购退货:
借:原材料 负数
贷:应付账款 负数
当时估计是没有进项税票
只是开的普通发票,这次开的也是红字的普通发票
2017-06-25 14:13:39
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