送心意

文老师

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2019-08-31 23:46

您好,您最好是先做未开票销售收入,然后次月开票了再红冲未开票收入,然后再按开票的金额做账

26294018991 追问

2019-08-31 23:50

能具体写一下分录吗,还有申报时需要在未开票收入时填上吗

文老师 解答

2019-09-01 09:31

借应收账款贷主营业务收入-未开票收入应交税费-应交增值税(销项税额),是的,申报的时候需要填在未开票收入里面的

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相关问题讨论
这个做借xx费用 进项税额 贷其他应付款
2020-04-10 14:12:18
您好,您最好是先做未开票销售收入,然后次月开票了再红冲未开票收入,然后再按开票的金额做账
2019-08-31 23:46:52
借应收账款 贷应交税费应交增值税销项税 主营业务收入 借主营业务成本 贷产成品 以上均为负数 专票普票都一样
2019-07-14 16:38:21
你好,冲销之前的无票收入和之前分录一样金额负数,然后按发票入账
2018-12-15 16:00:42
这个不做分录,销售方不是你们,购买方也不是你们吧,这个不需要做分录,要是资金通过你们公司,代收代付,借银行 贷其他应付款,借其他应付款贷银行
2020-09-15 15:30:01
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