老师，你好，我报上个月的税，企业是进出免税的，现在有1451.45元的进项税项税转出，我填完表后，出现了要交1625.62的税，是我那里填错了吗

雪 追问

2019-09-02 15:34

就是进项发票认证了，销货方说金额不对，开红字发票，所以要转出进项

文老师 解答

2019-09-02 15:56

那您这发票是用于出口的是吗

雪 追问

2019-09-02 16:02

是的，购进的货用于出口

文老师 解答

2019-09-02 16:11

那您原来也不是记在认证抵扣里面，现在需要在进项税额转出红字发票对应栏次录入税额，然后再再其他栏次录入负数的税额，实际进项税转出就是0，不过这样的话，需要去税务局清卡的

雪 追问

2019-09-02 16:13

雪 追问

2019-09-02 16:13

表是这样的，我要在那个栏次录入？

文老师 解答

2019-09-02 20:34

不是这个，是附表二里面改的

雪 追问

2019-09-03 14:16

附表二，我也填了的

文老师 解答

2019-09-03 14:44

您把附表二截图给我看下可以吗

雪 追问

2019-09-03 14:52