个人支付给公司2587，实际开出发票3086。差额部分，是给对方业务员的回扣499。分录要怎么做？可以借银行2587 其他应收-对方业务员待应收账款3086这样做吗？

个人支付给公司2587，实际开出发票3086。差额部分，是给对方业务员的回扣499。分录要怎么做？可以借银行2587 其他应收-对方业务员待应收账款3086这样做吗？

答： 你好 借银行存款2587 销售费用-佣金 贷应收账款3086

老板在公司拿了几十万，公司账上挂的其他应收款，现在公司有一笔不开票的收入，客户把27万款打到业务员卡上了，我准备让业务员把款转给老板，然后老板再把钱转到公司账上，做账的时候当作老板还款，把对外账上挂的老板其他应收款清掉一些，老板不是法人，在公司挂的只是一个经理，这样操作可以吗？

答： 可以 但是不确认收入有风险的 你这个金额比较大

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

其他应收款/个人往来，弹出来的辅助项，在个人那栏找不到业务员，是为啥？

答： 你好，你们基础档案里人员档案填写了吗？