老师，我们是一般纳税人，你帮忙看看25,27,30,32,34行，填的对吗？销项税额9019.41,进项专票5261.54，可以抵扣，

美一天 追问

2019-09-03 19:28

老师，我不知道4057.83是怎么出来的？

吴少琴老师 解答

2019-09-03 19:29

这个数字是本期缴纳的金额

美一天 追问

2019-09-03 19:30

这个数是上个月申报数据

美一天 追问

2019-09-03 19:30

是我填的吗？还是他自己出来的？

吴少琴老师 解答

2019-09-03 19:31

4057看银行税收缴款回单，是本月的缴纳金额

美一天 追问

2019-09-03 19:43

老师，我是第一次报税，你告诉我该怎么办就可以了？

吴少琴老师 解答

2019-09-03 19:45

你都填了，就是4057这个金额

美一天 追问

2019-09-03 19:49

错还是没错？

吴少琴老师 解答

2019-09-03 19:50

你本期看银行对账单，交的增值税就是4057，填这个金额就没错

美一天 追问

2019-09-03 20:03

银行对账单上没有，

美一天 追问

2019-09-03 20:03

银行余额也不够扣的

吴少琴老师 解答

2019-09-03 20:04

你实际没有交增值税吗

美一天 追问

2019-09-03 20:25

对，没有缴

吴少琴老师 解答

2019-09-03 20:28

那你这个数是自动带出来的就按这个填写