本公司员工AB的工资本公司发，但是员工A社保公积金由同个法人的其他公司申报，员工B的由子公司申报扣款，本公司发放工资的时候，做账要怎么做啊，五险一金不是本公司扣的

乐百氏° 追问

2019-09-05 18:22

有关联的，同个法人

陈诗晗老师 解答

2019-09-05 18:23

你是由哪个公司交纳社保等就作为哪个公司的工资发放，你其他公司发放是作为代发工资处理。

乐百氏° 追问

2019-09-06 08:38

老师，代发工资的处理，是不是  借：其他应收款 贷：银行存款，收到时做相反分录？  但是我公司没有收到子公司跟另外一个公司的款

陈诗晗老师 解答

2019-09-06 08:54

是的。同学。没有收到，你就其他应收款一直会有余额。

乐百氏° 追问

2019-09-06 08:56

那老师，有没有其他的处理方式啊，因为不可能收到款的

陈诗晗老师 解答

2019-09-06 08:57

不可能收到款，你这又是代发工资 ？
那你实际工资承受方他也会一直有余额，其他应付款啊

乐百氏° 追问

2019-09-06 09:05

承受方我不知道她们怎么做的啊

陈诗晗老师 解答

2019-09-06 09:14

正常的逻辑他是这样处理的。
所以你这个你目前的处理只能是挂其他应收款处理。
如果收不到，最后 是坏账。