我是购货方，已经被销售方冲红的专票却被我在不知情的情况下认证成功了，这是么回事？

我是购货方，已经被销售方冲红的专票却被我在不知情的情况下认证成功了，这是么回事？

答： 你申报的时候下面进项税额转出就可以

我是购货方，已经被销售方冲红的专票却被我在不知情的情况下认证成功了，这是么回事？

答： 你好，可能是系统有时间差异

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

销售专票对方已经认证，冲红步奏

答： 专票冲红的相关步骤 一、红字申请 1、开具红字专票申请单(盖公章和发票专用章) 1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》,导出的《申请单》拷入U盘,提供给税局. 1.2开具红字专票理由:(例:由于我司开给购买方的货物名称错误,购买方无法认证 2、发票联复印件(原件查验,复印件盖公章) 3、抵扣联复印件(原件查验,复印件盖公章) 4、开具发票的次月内来办理需销方书面报告(盖公章) 开具发票的次月后来办理需购货方书面报告(盖购方公章) 5、一般纳税人资格证复印件(盖公章) 注意:开具红字通知单在开票日起90天内办理,一份发票对应填写一份红字申请单,附一套完整的资料,申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦发票认证抵扣了,就应当是购方向当地税局机关提出红票申请】. 复印件并加盖此复印件由我司提供,与原件相符章. 二、取到了红字申请单通知书后,如果税控系统→负数(如果税局没有提供电子版的,就选择直接开具→输入通知书单号→输入发票代码及发票号码,看显示出来的数据是否就是你所要做红字的.确定的话,就放入新的发票,打印出来就可以了. 三、负数发票的记账联用于公司做帐的,其余两联与原来开具的两联发票,连同《红字申请通知书》都要保存好,下次购买发票的时候,税局验旧的时候后一同检查的.