老师，他说是按他的工资表来算的，5000的减除费用来扣的，下个月，我在做调整应交税费这块

Vicky7.18 追问

2019-09-09 09:53

发工资和工资表是对应的，只是个税我们更正了，总计要交2180.37元。而他的工资表计算错了，个税总计按1718.99元扣除的，他下个月工资表在做调整。

Vicky7.18 追问

2019-09-09 09:54

我这个月就按他的工资表做账了，不然我的银行账对不上，下个月在调整个税了

Vicky7.18 追问

2019-09-09 09:56

老师，麻烦帮我看一下，我的分录应该没有问题吧

郭老师 解答

2019-09-09 10:08

你好，分录没有问题的，

Vicky7.18 追问

2019-09-09 10:14

老师，那个实发工资是899252.95元，但是银行回单总计是899252.81元。比回单少发了0.14元，我怎么做账户调整，具体分录怎么写呢，谢谢

郭老师 解答

2019-09-09 10:15

借应付职工薪酬
贷营业外收入0.4，银存899252.81

Vicky7.18 追问

2019-09-09 10:21

老师，我的摘要可以这样写吗，调整实发工资银行账面差异

Vicky7.18 追问

2019-09-09 10:21

调整实发工资与银行账面差异

Vicky7.18 追问

2019-09-09 10:33

老师，这样做分录，银行账对不上，还有应付职工薪酬

郭老师 解答

2019-09-09 10:34

你好，可以的，

Vicky7.18 追问

2019-09-09 11:05

老师，我刚找出了差异，有2个人共计少发了合计0.14元。麻烦看一下，我这样写应该没有问题吧，这样应付职工薪酬有余额0.14在贷方，下个月在调整，

郭老师 解答

2019-09-09 11:09

可以的
你只要以后能做平就行