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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-09 10:59

您好
请问您有什么问题

sunny 追问

2019-09-09 11:16

计提这笔，请问来票支付时是否要红冲计提那笔?

bamboo老师 解答

2019-09-09 11:17

计提时候金额跟发票金额一致么

sunny 追问

2019-09-09 11:24

付的时候是几个月一起的，跟计提金额不一致呢

bamboo老师 解答

2019-09-09 11:24

那把计提时候的红冲掉 然后根据发票再做蓝字分录

sunny 追问

2019-09-09 11:26

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-09-09 11:26

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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借销售费用负数，贷其他应付款负数。
2020-06-15 11:04:11
这个就是要支付给这家公司的款项
2019-10-28 11:00:52
你好，可以按原预提时的分录红冲处理！
2018-04-15 08:51:14
同学你分，其他应付款要红冲销售费用，摘要可以写因为什么原因造成的错账，现在冲正
2016-12-20 11:08:18
你好 1.请问老师销售产生的运费应该计入什么呢？销售费用-运费？算入成本应该是不对的吧？——计入销售费用 2.如果发货给客户，运费是我们垫付的，后面要向客户收取货款的时候同时加上这笔运费要怎么做账呢？ 运费应该不能做收入吧，是不是可以是，这边支付运费的时候:借：其他应付款-运费 贷 银行 ，等收取回运费的时候，借：银行 贷：其他应付款？——要看运费的发票是开给哪个公司的，如果开给对方公司，您公司是属于垫付，记入往来科目，如果开给您公司，不属于垫付，您公司需要确认收入，
2020-03-31 16:27:31
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