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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-09-09 14:48

借;应收账款  贷：主营业务收入  应交税费—应交增值税—销项税
然后根据收入申报增值税

追寻的山水 追问

2019-09-09 14:53

借：现金一13000
贷：主营业务收入10000
        应交税费应交增值税 1300
申报时填10000元？但我实际上只收到10000元呀零售给个人不含税

追寻的山水 追问

2019-09-09 14:53

借：现金一11300
贷：主营业务收入10000
应交税费应交增值税 1300
申报时填10000元？但我实际上只收到10000元呀零售给个人不含税

辜老师 解答

2019-09-09 14:56

你实际只收到10000的话，你的收入应该是10000/1.13

追寻的山水 追问

2019-09-09 14:57

等于没开票但也要交税就对

辜老师 解答

2019-09-09 14:59

是的额，不开票的，也要交税的

追寻的山水 追问

2019-09-09 15:01

谢谢老

追寻的山水 追问

2019-09-09 15:07

谢谢老师

辜老师 解答

2019-09-09 15:19

好的，客气，帮到你就好

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相关问题讨论
借;应收账款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税 然后根据收入申报增值税
2019-09-09 14:48:42
您好，无票收入，与有票收入一样的做分录，报税时申报表有无票收入栏的填写到此栏，没有无票收入栏的，与开票收入合并申报。
2020-04-22 19:00:35
借应收账款贷以前年度损益调整应交税费。 借以前年度损益调整贷利润分配。
2020-06-04 14:48:18
这个直接按税务申报表，补做以前的账务处理。在18年进行账务处理
2019-09-11 12:45:11
学员朋友您好，是的没错， 是这样的医院医保收入还没有结到账的金额也要在报税填写收入还有医保局扣除医院收入金额，借：应收账款负数，贷：主营业务收入负数
2023-04-15 20:21:55
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