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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2019-09-11 12:45

这个直接按税务申报表，补做以前的账务处理。在18年进行账务处理

拉长的小笼包 追问

2019-09-11 12:55

意思是分录补在18年吗

江老师 解答

2019-09-11 12:57

这个税务已经申报，没有账务处理，这个肯定是在18年账务处理中补此分录

拉长的小笼包 追问

2019-09-11 12:57

是要做以前年度损益调整吗

江老师 解答

2019-09-11 12:58

这个正常做账务处理，因为就是18年处理18年的业务。

拉长的小笼包 追问

2019-09-11 12:58

那所得税报表是不是就变了，就要去更改

江老师 解答

2019-09-11 13:00

这个不要改了。已经汇算清缴了。

拉长的小笼包 追问

2019-09-11 13:01

好的，谢谢老师

江老师 解答

2019-09-11 13:02

这个不影响收入的金额。不影响企业所得税年报。

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相关问题讨论
这个直接按税务申报表，补做以前的账务处理。在18年进行账务处理
2019-09-11 12:45:11
您好，无票收入，与有票收入一样的做分录，报税时申报表有无票收入栏的填写到此栏，没有无票收入栏的，与开票收入合并申报。
2020-04-22 19:00:35
你好   你是一般纳税还是小规模纳税人？  
2021-01-06 18:32:44
可以不用，你要做借应收 负数 贷主营业务收入 负数，应交增值税，负数，借应收 贷主营业务收入 应交增值税
2020-07-09 13:44:36
你好，借；应收账款等科目，贷； 以前年度损益调整——主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额）
2019-05-07 17:17:48
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