如果我的期末留底税额比较多，我还需要做结转的分录吗？本月销项税额是283元，进项税额抵扣是127.76，上期留底1522.83元

Vicky7.18 追问

2019-09-10 09:39

好的，谢谢老师了

邹老师 解答

2019-09-10 09:39

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

Vicky7.18 追问

2019-09-10 10:43

老师，我刚才做的分录，是计入应交税费-应交增值税-转出未交增值税里面，还是这接做到应交税费-未交增值税里面，这2个哪个对吗

邹老师 解答

2019-09-10 10:44

你好，需要把进项税额，销项税额结转到转出未交增值税

Vicky7.18 追问

2019-09-10 11:00

老师，麻烦帮忙看一下，印花税填写数字地方对吗？我们这个月开了仓储服务

邹老师 解答

2019-09-10 11:01

你好，需要与你单位签订的仓储服务合同比较才知道计税依据是否填写正确的

Vicky7.18 追问

2019-09-10 11:02

没有合同

邹老师 解答

2019-09-10 11:07

你好，那你填写的仓储服务合同的计税依据这个数据是根据什么填写的呢？

Vicky7.18 追问

2019-09-10 11:07

是根据开票的价税合计填写也可以对吗

Vicky7.18 追问

2019-09-10 11:08

安徽这边计税依据是价税合计

邹老师 解答

2019-09-10 11:15

你好，是根据实现的仓储服务含税收入金额填写申报的

Vicky7.18 追问

2019-09-10 11:16

好的，谢谢老师

邹老师 解答

2019-09-10 11:18

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢