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羽天
于2019-09-10 15:55 发布 2192次浏览
小黎老师
职称: 中级会计师
2019-09-10 16:03
您好,可以分两个合同签,分别核算就可以适用安装3%的税率 从而降低税负 如果按照你这样签是按照13%的税率来开发票的
羽天 追问
2019-09-10 16:05
不能补签,只能按这个合同,我们税负比较好,我们的安装人工费用能做为这项销售的成本吗?是不是符合混合销售
2019-09-10 16:06
税负高
小黎老师 解答
2019-09-10 16:07
您好,是的 属于混合销售 从高适用税率
2019-09-10 16:13
因为合同中没有体现安装,所以担心会被认定为单纯销售材料
2019-09-10 17:00
你好,你刚刚说销售包安装的啊
2019-09-10 17:07
是的,我们实际是销售加安装,但是合同没有体现安装,签的就是材料销售合同
2019-09-10 17:11
您好,那这会导致你们材料利润过高了
2019-09-10 17:18
是的,所以我们实际有安装人工费能做成本吗?
2019-09-10 17:19
或者让项目部出个证明可以吗?
2019-09-10 17:29
您好,可以让项目部或者签个补充协议都可以的
2019-09-10 17:37
谢谢老师,那我们让对方项目部出个证明吧,就写明有安装服务,或者有安装验收单可以吗?
2019-09-10 18:06
你好,这样是可以的
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小黎老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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