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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-09-10 16:23

不是，做借差旅费2000-348.62 进项税额 348.62

112234567 追问

2019-09-11 09:50

老师，我之前有好几个月的好多张凭证都是直接计入管理费用，我能不能现在只做一张凭证给他冲回来借：应交税费-增值税进项348.62贷：管理费用-差旅费348.62

maize老师 解答

2019-09-11 12:56

最好是科目不变数字冲回重新做比较好

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相关问题讨论
不是，做借差旅费2000-348.62 进项税额 348.62
2019-09-10 16:23:36
你好，是票据款项没有支付吗？ 
2020-12-15 09:29:27
您好！如果是出差产生是这样做分录的。
2021-04-13 15:46:34
可以的，没问题的哈
2024-12-10 09:08:04
客户的费用，一般计入业务招待费
2018-10-08 14:45:58
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