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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-11 10:34

您好
已经认证了，但是不能抵扣，这个月申报增值税的时候，还要填在进项税附表里面

LYL 追问

2019-09-11 10:35

填在哪呢，进项税额转出吗？

bamboo老师 解答

2019-09-11 10:37

先填抵扣 然后填15栏 集体福利、个人消费

LYL 追问

2019-09-11 10:38

好的谢谢老师了

bamboo老师 解答

2019-09-11 10:39

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
您好 已经认证了，但是不能抵扣，这个月申报增值税的时候，还要填在进项税附表里面
2019-09-11 10:34:29
不抵扣勾选，不需要申报。
2019-12-12 14:11:58
是的 附加税是根据应交增值税来计提缴纳的 你有进项税 可以抵扣销项税的 抵减之后的金额才是应交增值税
2018-11-15 09:38:52
同学你好 可以做进项转出的；
2020-10-16 16:07:10
你好，需要做进项税额转出，并且申报增值税的时候做相应进项税额转出
2018-10-16 11:22:57
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