送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-09-11 14:59

附表四填写了实际抵扣的是不是

搞怪的戒指 追问

2019-09-11 16:40

就是附表二填写了本期抵扣进项税额后附表四自动出的金额,其他没动

郭老师 解答

2019-09-11 16:45

不交税实际抵扣不要填写的,

搞怪的戒指 追问

2019-09-11 21:48

是说销项税款不大于进项税款,就不填报上月的已经验证的增值税发票抵扣

搞怪的戒指 追问

2019-09-11 21:49

等有实际可以抵扣进项的增值税销项税款发生时再填写报税申报表

郭老师 解答

2019-09-11 21:53

不是的,现在的问题是附表四,不交税加计扣除不要抵扣
也就是附表四实际抵扣金额不填写的

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相关问题讨论
附表四填写了实际抵扣的是不是
2019-09-11 14:59:38
这个进项转出的之前是抵扣了进项是吗?如果是的话,这个进项转出需要在本期调减的里面填写。
2021-11-10 10:07:29
你好,同学。能截图看一下你附表四?
2020-06-12 20:23:12
你看下你哪里不对呀,在原《增值税纳税申报表附列资料(四)》(以下简称《附列资料(四)》)表式内容中,增加加计抵减相关栏次。新增部分表式如下图一 将原《增值税纳税申报表附列资料(二)》(以下简称《附列资料(二)》)中的第10栏项目名称调整为“(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”;第12栏“当期申报抵扣进项税额合计”计算公式调整为“12=1+4+11”。
2019-07-08 08:25:02
你好,是表附表四产生的差异对不上,检查附表金额和主表金额差异原因。
2023-04-11 16:14:40
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