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18年时收到发票：借：管理费用，贷：其他应付款。报销时：借：管理费用 ，贷：银行存款。19年才发现报销支付时错误，19年我该如何调账呢？
敏
于2019-09-12 09:23 发布 1232次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2019-09-12 09:29
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老师，我21年12月交社保的时候，做的分录是借：管理费用 借：其他应付款 贷：银行存款，然后我们发现我们交了离职人员的社保，我们就去申请退费，现在多交的部分退回来了，我们应该如何做账呢？
答： 借银行存款 借管理费用负数。 贷其他应付款
8月份我司来了一个新员工，要公司帮忙买社保，月底才在工资里扣，这钱是他全额付款，但是8月份的买社保是做借管理费用还有其他应付款，贷银行存款，8月份的工资9月才发，入到9月的，
答： 同学你好 计入管理费用就行了
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师，我们公司同一个月付了两次社保费，金额一样，下个月社保所才退回款，但是我社保发票才收到一张，是不是要做两笔一样的分录，借：管理费用一公司承担社保，其他应付款一个人承担社保。，贷：银行存款？
答： 你好 你单位部分社保 没走应付职工薪酬去过渡的吗 你直接做缴纳分录吗
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