18年时收到发票:借:管理费用,贷:其他应付款。报销时:借:管理费用 ,贷:银行存款。19年才发现报销支付时错误,19年我该如何调账呢?
敏
于2019-09-12 09:23 发布 1213次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-09-12 09:29
18年做了两次费用?都税前扣除了吗
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同学你好
你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
你好 借 以前年度损益 调整管理费用
贷其他应付款
2022-03-14 10:28:03
同学你好
可以这样处理
2021-09-22 06:30:21
你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。
2021-08-11 16:31:57
你好
可以这么做的
2021-07-04 16:17:35
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