差额征税，增值税申报表怎么计算填写！有老师回答说在附表12列填写差额，可是12列的数值自动生成的，无法更改！

伶俐的鲜花 追问

2019-09-12 09:45

营改增企业！我接手单位后，看到之前公司一直这样处理的，请问这种怎么计算

月月老师 解答

2019-09-12 09:47

你好，计算什么呢，是计算税额吗

伶俐的鲜花 追问

2019-09-12 09:50

是的，就是申报增值税，因为我如果按照发票汇总填表，通过不了！我想问一下，这种差额征税的增值税怎么报

伶俐的鲜花 追问

2019-09-12 09:50

伶俐的鲜花 追问

2019-09-12 09:51

按照这个数值填写，增值税无法申报！

月月老师 解答

2019-09-12 09:53

你好，需要填写附表一12列，还需要填写附表三的扣除数。

伶俐的鲜花 追问

2019-09-12 09:54

附表12列第几行，

伶俐的鲜花 追问

2019-09-12 09:55

如果在6%那里填写，无法更改！是自动生成数值的

伶俐的鲜花 追问

2019-09-12 09:56

月月老师 解答

2019-09-12 09:58

你好，附表一的第五行的12列，填1800的。

伶俐的鲜花 追问

2019-09-12 10:01

您试一下，增值税表一12列无法更改

月月老师 解答

2019-09-12 10:03

你好，是可以填写的，你的代理费是不能差额开票的。