请问每月初计提上个月工资的分录怎做？

快乐学习 追问

2019-09-14 22:15

计提上个月的工资分录也是这样做吗？这费用应是上月的费用

bamboo老师 解答

2019-09-14 22:16

是的 只是在次月补分录

快乐学习 追问

2019-09-15 06:44

但月底系统出报表时费用在计提的当月，那报表数据是不是不对了？

bamboo老师 解答

2019-09-15 07:23

您计提的费用在费用发票当月 报表数据正确的
您补计提上个月的 那就这个月的报表多了上月的费用

快乐学习 追问

2019-09-15 09:00

那在报表里要减去这笔费用吗？

bamboo老师 解答

2019-09-15 10:06

报表不减去这笔费用