税盘的480全额抵扣是抵增值税还是企业所得税

小宇2016 追问

2019-09-16 08:54

增值税不用的情况下不能做成管理费抵企业所得税吗

朴老师 解答

2019-09-16 08:56

为什么不用？这个进项税怎么会用不到呢

小宇2016 追问

2019-09-16 08:57

没开票

朴老师 解答

2019-09-16 08:58

没开票就先留抵，这个没关系

小宇2016 追问

2019-09-16 09:02

主要是现在要注销了

朴老师 解答

2019-09-16 09:03

应交税费的借方余额,不再是负债,而属于资产.清算说明未对此进行明确说明,但根据增值税相关规定,注销一般纳税人资格留抵税额不予以退税,该项留抵税额可以在《资产处置损益明细表》中其他流动资产行,作为资产处置损失申报.

小宇2016 追问

2019-09-16 09:19

金额是480还是只是税额

朴老师 解答

2019-09-16 09:25

就是你的这个480，这个就是你的税额

小宇2016 追问

2019-09-16 09:29

可变现的价值是填0吗

朴老师 解答

2019-09-16 09:30

你没有了就填0就可以了

小宇2016 追问

2019-09-16 09:45

好的谢谢

小宇2016 追问

2019-09-16 09:46

不抵扣不去做资产损失也是可以的吧

朴老师 解答

2019-09-16 09:52

这个不用做资产损失的