送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-09-16 16:11

没看懂,让你们怎么操作

偶尔,小澎湃 追问

2019-09-16 16:12

让我们开红字发票给供应商

郭老师 解答

2019-09-16 16:14

你应该开红字信息表,对方给你开负数发票

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相关问题讨论
没看懂,让你们怎么操作
2019-09-16 16:11:42
您好,对账就先对余额,余额不对的再对明细
2020-07-17 09:03:38
你好!一般是月底的时候,由供应商给出本月的对账单,包括出货时间,货物品名,数量,金额等 然后再跟你这边的收货记录或者送货单存根核对
2017-10-21 16:59:44
你好!你是什么行业?你正常的开票流程相同只是如果是商品的话,数量按他要求的开剩余部份以后才看
2016-08-19 06:56:13
您好 还可以重开 您在开始系统申请开具红字发票信息表 然后把红字发票信息表编码给对方 对方根据红字信息编码开具红字发票
2019-04-24 13:22:19
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