供应商去年给我们重复开了两份发票，都被我们抵扣了，现在该咋办啊？是怎么个流程啊？

供应商去年给我们重复开了两份发票，都被我们抵扣了，现在该咋办啊？是怎么个流程啊？

答： 你好，申请开具一份发票负数，来冲销多开具的

老师，一个公司与供应商对帐的流程是怎样的？

答： 你好！一般是月底的时候，由供应商给出本月的对账单，包括出货时间，货物品名，数量，金额等 然后再跟你这边的收货记录或者送货单存根核对

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商给我开一张25万发票，我本月能先抵扣10万么？如何操作？老师

答： 你好，不可以，一张发票要不全部认证抵扣，要不就不认证以后月份认证抵扣 而不能 认证了选择抵扣其中一部分的