供应商去年给我们重复开了两份发票，都被我们抵扣了，现在该咋办啊？是怎么个流程啊？

供应商去年给我们重复开了两份发票，都被我们抵扣了，现在该咋办啊？是怎么个流程啊？

答： 你好，申请开具一份发票负数，来冲销多开具的

老师，一个公司与供应商对帐的流程是怎样的？

答： 你好！一般是月底的时候，由供应商给出本月的对账单，包括出货时间，货物品名，数量，金额等 然后再跟你这边的收货记录或者送货单存根核对

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

供应商开的发票没有单位，发票可以抵扣吗？

答： 同学你好 是专票吗