送心意

QQ老师

职称中级会计师

2019-09-17 16:20

你好!全额通过其他应付款核算就可以

坚持✊ 追问

2019-09-17 16:37

不太明白,我司不计提社保,当月的扣费,当月就入费用(公司部分)和其他应收(个人部分)
那么,这个代缴的社保,我是不是可以全额做其他应收?
可是这个其他应收怎么冲平呢。

QQ老师 解答

2019-09-17 16:41

你好!公司给非员工购买社保费用谁承担?你们单位承担?这是不合法的

坚持✊ 追问

2019-09-17 16:45

个人自己承担的。

QQ老师 解答

2019-09-17 16:55

你好!收到对方的钱你们怎么做账?不是在其他应付款?

坚持✊ 追问

2019-09-17 16:57

那就是让个人直接打款到公司银行账上吗?

QQ老师 解答

2019-09-17 16:57

你好!是的,直接付款到单位账户

坚持✊ 追问

2019-09-17 16:59

明白了,谢谢老师。

QQ老师 解答

2019-09-17 17:31

不客气欢迎下次提问

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相关问题讨论
你好!全额通过其他应付款核算就可以
2019-09-17 16:20:30
你好! 购买保险 借:管理费用…保险费 贷:银行存款 收到保险理赔款 借:银行存款 贷:营业外收入
2019-12-27 09:50:52
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款
2017-08-04 16:28:44
您好!这个完整的分录您可以参考下 1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
2016-06-23 09:46:35
你好;是的。   计提社保和支付社保两笔的 ;  
2022-02-15 10:06:23
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