老师，这是我申报的8月的增值税，请问这笔业务是做8月还是9月，税是银行代扣的。8月需要做会计分录吗？怎么做，谢谢！

因为有你 追问

2019-09-18 12:13

8月需要计提吗

王晶老师 解答

2019-09-18 12:15

要计提的呢，计提

因为有你 追问

2019-09-18 12:25

怎么计提呢老师在8月

因为有你 追问

2019-09-18 12:26

就是增值税这笔，我是申报的8月但扣款是在9月哈

因为有你 追问

2019-09-18 12:28

8月计提用什么做附件呢

王晶老师 解答

2019-09-18 12:30

计提不用附件的，一般纳税人做账的时候，贷主营业务收入，应交税费，增值税销项税额

因为有你 追问

2019-09-18 12:31

我是说这个月应交增值税如何做帐老师

因为有你 追问

2019-09-18 12:31

就是如何计提？怎么做会计分录哈！

王晶老师 解答

2019-09-18 12:33

就在做收入和成本的时候就相当于计提了啊

因为有你 追问

2019-09-18 12:50

意思不用做嘛

因为有你 追问

2019-09-18 12:50

这个申报数据

因为有你 追问

2019-09-18 12:50

因为有你 追问

2019-09-18 12:51

22958.44

王晶老师 解答

2019-09-18 13:16

呃呃，如果做过这个了就不用计提了

因为有你 追问

2019-09-18 13:19

税金及附加需要计提吗老师

因为有你 追问

2019-09-18 13:20

王晶老师 解答

2019-09-18 14:20

附加税要计提的，借税金及附加，贷应交税费，城建税，教育费附加，地方教育费附加

因为有你 追问

2019-09-18 14:23

好的，谢谢老师！是不是用这个做附件就可以了？

王晶老师 解答

2019-09-18 14:27

下个月做扣款的凭证的时候用这个做附件

因为有你 追问

2019-09-18 14:28

这个月计提用啥子做附件老师

王晶老师 解答

2019-09-18 14:28

计提不用有附件了都可以的

因为有你 追问

2019-09-18 14:29

哦

王晶老师 解答

2019-09-18 14:32

呃呃呃呃呃额，好哒

因为有你 追问

2019-09-18 14:32

谢谢

王晶老师 解答

2019-09-18 14:34

嗯嗯，不用客气的哒