送心意

苳苳老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师

2019-09-20 15:25

你好!已经启用账套了吗?

W是韦姐姐 追问

2019-09-20 15:27

启用了,试算平衡的,后面发现科目余额表上的库存现金与明细账的对不上,现在找出原因了,是导出的时候不知道怎么弄错了

苳苳老师 解答

2019-09-20 15:35

哦 ,只要找到原因对上了就可以了

W是韦姐姐 追问

2019-09-20 15:39

我要怎么调整这个期初数

苳苳老师 解答

2019-09-20 15:57

如果其他科目都是对的,那就调整未分利润
借:库存现金    贷:未分配利润

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相关问题讨论
您好 单位有现金业务么
2022-03-28 10:15:25
您好!你直接数下有多少库存现金就行了。按实际。
2017-02-15 14:21:07
这个是严重不符合规定,也不现实的
2017-03-30 16:10:52
你好!已经启用账套了吗?
2019-09-20 15:25:39
您好, 你们都是收现金吗,可以把多的存入公账
2024-06-16 21:48:39
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