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送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-09-24 14:01

你好,你是一般纳税人还是小规模纳税人。
借:管理费用—办公费
贷:银行存款
借:应交税金—增值税(减免税额)
贷:管理费用

王青梅 追问

2019-09-24 14:02

是一般纳税人

月月老师 解答

2019-09-24 14:03

你好,如果抵减
借:销项
贷:进项税额
减免税额
转出未交增值税
借:应交税金—增值税(转出未交增值税)
贷:应交税金—未交增值税

王青梅 追问

2019-09-24 14:14

老师,递减增值税后不做分录了吗?那减免税款不是有借方余额了吗?

王青梅 追问

2019-09-24 14:15

才看到,老师,明白了,谢谢!

月月老师 解答

2019-09-24 14:16

不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。

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